PELA DESPESA EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO UTILIZADO PELA BRIGADA MILITAR, COM RECURSOS PROVENIENTES DO AUXÍLIO CONSELHO PRÓ-SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO – CONSEPRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR.
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216,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO UTILIZADO PELA BRIGADA MILITAR, COM RECURSOS PROVENIENTES DO AUXÍLIO CONSELHO PRÓ-SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO – CONSEPRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR.
216,00
25/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/260;
216,00
08/08/2025
Pagamento de Empenho 3471/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
216,00
TOTAL
216,00
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
