| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 3472 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEICULO FOX DE USO DO CONSELHO TUTELAR CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 162,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEICULO FOX DE USO DO CONSELHO TUTELAR CFE AUTORIZAÇÃO. | 162,00 | ||
| 25/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/263; | 162,00 | ||
| 08/08/2025 | Pagamento de Empenho 3472/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 162,00 | ||
| TOTAL | 162,00 | 162,00 | 162,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
