Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3472 |
Data de lançamento: |
25/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEICULO FOX DE USO DO CONSELHO TUTELAR CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
162,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEICULO FOX DE USO DO CONSELHO TUTELAR CFE AUTORIZAÇÃO. |
162,00 |
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| 25/07/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/263; |
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162,00 |
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| 08/08/2025 |
Pagamento de Empenho 3472/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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162,00 |
| TOTAL |
162,00 |
162,00 |
162,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
