PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. CFM INEXIGIBILIDADE 01/2025 E PROCESSO 02/2025 E CONTRATO 02/2025.
ESSE EMPEHHO É COMPLEMENTAR AO EMP. 364/2025. RELATIVO AO MES DE JULHO.
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5.040,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES. CFM INEXIGIBILIDADE 01/2025 E PROCESSO 02/2025 E CONTRATO 02/2025.
ESSE EMPEHHO É COMPLEMENTAR AO EMP. 364/2025. RELATIVO AO MES DE JULHO.
5.040,00
25/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NF/000000045;
5.040,00
06/08/2025
Pagamento de Empenho 3473/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.040,00
TOTAL
5.040,00
5.040,00
5.040,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
