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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ENIO FIDêNCIO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3480	Data de lançamento:	25/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AU MÊS DE JULHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3403	0,00	40,11

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AU MÊS DE JULHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3403	40,11
25/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AU MÊS DE JULHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3403		40,11
07/08/2025	Pagamento de Empenho 3480/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40,11
TOTAL		40,11	40,11	40,11
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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