PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AU MÊS DE JULHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL.
0,00
460,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AU MÊS DE JULHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL.
460,60
25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AU MÊS DE JULHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL.
460,60
07/08/2025
Pagamento de Empenho 3484/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
460,60
TOTAL
460,60
460,60
460,60
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.