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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC	Exportar os Dados

Número do empenho:	3489	Data de lançamento:	25/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	AQUISIÇÃO DE MAT. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	49 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM DISPENSA N° 49 E PROCESSO N° 60	0,00	5.286,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM DISPENSA N° 49 E PROCESSO N° 60	5.286,00
25/07/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 003/18;		5.286,00
07/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3489/2025 MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENCH - 4816			5.286,00
TOTAL		5.286,00	5.286,00	5.286,00
SALDO A PAGAR				0,00