| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3495 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFER. À AQUISIÇÃO DE 04 UND DE PNEUS NOVOS PRIMEIRA LINHA – DESTINADOS À SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS DESGASTADOS DA VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA JBP1H63 DA SECR. MUN. DE EDUC., VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DOS ESTUDANTES E A PRESTAÇÃO ADEQUADA DO SERVIÇO PÚBLICO. | 0,00 | 3.996,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFER. À AQUISIÇÃO DE 04 UND DE PNEUS NOVOS PRIMEIRA LINHA – DESTINADOS À SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS DESGASTADOS DA VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA JBP1H63 DA SECR. MUN. DE EDUC., VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DOS ESTUDANTES E A PRESTAÇÃO ADEQUADA DO SERVIÇO PÚBLICO. | 3.996,00 | ||
| 03/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/127771; REF. EMPENHO 3495/2025 44 - BELLENZIER PNEUS LTDA | 3.996,00 | ||
| 29/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3495/2025 BELLENZIER PNEUS LTDA - 44 | 3.996,00 | ||
| TOTAL | 3.996,00 | 3.996,00 | 3.996,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
