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Exercício: 2025
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3495	Data de lançamento:	25/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFER. À AQUISIÇÃO DE 04 UND DE PNEUS NOVOS PRIMEIRA LINHA – DESTINADOS À SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS DESGASTADOS DA VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA JBP1H63 DA SECR. MUN. DE EDUC., VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DOS ESTUDANTES E A PRESTAÇÃO ADEQUADA DO SERVIÇO PÚBLICO.	0,00	3.996,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFER. À AQUISIÇÃO DE 04 UND DE PNEUS NOVOS PRIMEIRA LINHA – DESTINADOS À SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS DESGASTADOS DA VAN DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA JBP1H63 DA SECR. MUN. DE EDUC., VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DOS ESTUDANTES E A PRESTAÇÃO ADEQUADA DO SERVIÇO PÚBLICO.	3.996,00
TOTAL		3.996,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				3.996,00