Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNERÁRIA SÃO JORGE DE JOãO LORI DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3496 |
Data de lançamento: |
25/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO FUNERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO PARA AJUDAR NAS DESPESAS COM O SEPULTAMENTO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO PARA AJUDAR NAS DESPESAS COM O SEPULTAMENTO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
1.000,00 |
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| 25/07/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO PARA AJUDAR NAS DESPESAS COM O SEPULTAMENTO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
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1.000,00 |
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| 03/08/2025 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE CREDOR E REC. FINANC. |
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-1.000,00 |
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| 03/08/2025 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE CREDOR E REC. FINANC. |
-1.000,00 |
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| 08/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3496/2025
FUNERÁRIA SÃO JORGE de João Lori dos Santos - 554 |
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1.000,00 |
| 11/08/2025 |
erro de lançamento |
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-1.000,00 |
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
