| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNERÁRIA SÃO JORGE DE JOãO LORI DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3496 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO FUNERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO PARA AJUDAR NAS DESPESAS COM O SEPULTAMENTO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO PARA AJUDAR NAS DESPESAS COM O SEPULTAMENTO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.000,00 | ||
| 25/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL CONCEDIDO PARA AJUDAR NAS DESPESAS COM O SEPULTAMENTO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.000,00 | ||
| 03/08/2025 | ESTORNO DEVIDO TROCA DE CREDOR E REC. FINANC. | -1.000,00 | ||
| 03/08/2025 | ESTORNO DEVIDO TROCA DE CREDOR E REC. FINANC. | -1.000,00 | ||
| 08/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3496/2025 FUNERÁRIA SÃO JORGE de João Lori dos Santos - 554 | 1.000,00 | ||
| 11/08/2025 | erro de lançamento | -1.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
