| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES |
| Número do empenho: | 3497 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTENCIA BASICA A SAUDE - Auxilio Doença | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ PACINTE CREDOR DO EMP. COBRIR PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLÓGICA CFE LEI MUNIC | 0,00 | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ PACINTE CREDOR DO EMP. COBRIR PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLÓGICA CFE LEI MUNIC | 275,00 | ||
| 25/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ PACINTE CREDOR DO EMP. COBRIR PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA OFTALMOLÓGICA CFE LEI MUNIC | 275,00 | ||
| 07/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3497/2025 VOLMIR DANIEL DOS SANTOS CHAVES - 816 | 275,00 | ||
| TOTAL | 275,00 | 275,00 | 275,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
