| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TARECAMA ATACADO E VAREJO DE ARTIGOS DE FESTAS LTD |
| Número do empenho: | 3500 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED, DESTINADAS À INSTALAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA BRASIL, SITUADA NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO. | 0,00 | 994,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED, DESTINADAS À INSTALAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA BRASIL, SITUADA NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO. | 994,00 | ||
| 25/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/172; | 994,00 | ||
| 08/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3500/2025 TARECAMA ATACADO E VAREJO DE ARTIGOS DE FESTAS LTDA - 4957 | 994,00 | ||
| 13/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3500/2025 TARECAMA ATACADO E VAREJO DE ARTIGOS DE FESTAS LTDA - 4957 | 994,00 | ||
| 13/08/2025 | erro de lançamento conta | -994,00 | ||
| TOTAL | 994,00 | 994,00 | 994,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
