Nome do Credor: TARECAMA ATACADO E VAREJO DE ARTIGOS DE FESTAS LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
3500
Data de lançamento:
25/07/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED, DESTINADAS À INSTALAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA BRASIL, SITUADA NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO.
0,00
994,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED, DESTINADAS À INSTALAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA BRASIL, SITUADA NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO.
994,00
25/07/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/172;
994,00
08/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3500/2025
TARECAMA ATACADO E VAREJO DE ARTIGOS DE FESTAS LTDA - 4957
994,00
TOTAL
994,00
994,00
994,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
