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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3501	Data de lançamento:	25/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTES A REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA DO VEÍCULO SPRINTER 315 PLACA JBF-0H08 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL.	0,00	743,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTES A REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA DO VEÍCULO SPRINTER 315 PLACA JBF-0H08 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL.	743,28
TOTAL		743,28	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				743,28

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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