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Última atualização realizada em 07/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3502	Data de lançamento:	25/07/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA NO VEÍCULO SPRINTER 315 PLACA JBF-0H08 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	1.756,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA NO VEÍCULO SPRINTER 315 PLACA JBF-0H08 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.756,72
TOTAL		1.756,72	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.756,72

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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