3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA NO VEÍCULO SPRINTER 315 PLACA JBF-0H08 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
0,00
1.756,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/07/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA NO VEÍCULO SPRINTER 315 PLACA JBF-0H08 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
1.756,72
03/09/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 3/000052262;
REF. EMPENHO 3502/2025
4777 - APOMEDIL SA VEICULOS
1.756,72
18/09/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3502/2025
APOMEDIL SA VEICULOS - 4777
1.756,72
TOTAL
1.756,72
1.756,72
1.756,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
