| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 3502 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA NO VEÍCULO SPRINTER 315 PLACA JBF-0H08 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 0,00 | 1.756,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA NO VEÍCULO SPRINTER 315 PLACA JBF-0H08 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 1.756,72 | ||
| 03/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/000052262; REF. EMPENHO 3502/2025 4777 - APOMEDIL SA VEICULOS | 1.756,72 | ||
| 18/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3502/2025 APOMEDIL SA VEICULOS - 4777 | 1.756,72 | ||
| TOTAL | 1.756,72 | 1.756,72 | 1.756,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
