Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA FÉRIAS COMP FÉRIAS 08 2025 |
2.849,22 |
|
|
| 01/08/2025 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS 08/2025 |
|
2.849,22 |
|
| 01/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
9,01 |
| 01/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
84,60 |
| 01/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
349,27 |
| 01/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
637,06 |
| 07/08/2025 |
Pagamento de Empenho 3505/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.769,28 |
| TOTAL |
2.849,22 |
2.849,22 |
2.849,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
