Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA FÉRIAS COMP FÉRIAS 08 2025 |
2.849,22 |
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| 01/08/2025 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS 08/2025 |
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2.849,22 |
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| 01/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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9,01 |
| 01/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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84,60 |
| 01/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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349,27 |
| 01/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
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637,06 |
| 07/08/2025 |
Pagamento de Empenho 3505/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.769,28 |
| TOTAL |
2.849,22 |
2.849,22 |
2.849,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
