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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3508	Data de lançamento:	01/08/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:	Secretaria da Agricultura
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA - FÉRIAS COMP FÉRIAS 08 2025	0,00	8.780,57

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA - FÉRIAS COMP FÉRIAS 08 2025	8.780,57
01/08/2025	PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS 08/2025		8.780,57
01/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.			290,99
01/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.			1.075,32
01/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec., Centro de Custo: Sec. de Ind. e Com. Agric. e Agropec.			1.260,66
07/08/2025	Pagamento de Empenho 3508/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.153,60
TOTAL		8.780,57	8.780,57	8.780,57
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONSIGNADOS SICREDI	01/08/2025	290,99		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo	01/08/2025	1.075,32		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	01/08/2025	1.260,66		Lançada
TOTAL		2.626,97