| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 3509 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA FÉRIAS 08 2025 | 0,00 | 1.463,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA FÉRIAS 08 2025 | 1.463,43 | ||
| 01/08/2025 | PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS 08/2025 | 1.463,43 | ||
| 12/08/2025 | Pagamento de Empenho 3509/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.453,74 | ||
| 17/09/2025 | Pagamento de Empenho 3509/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9,69 | ||
| TOTAL | 1.463,43 | 1.463,43 | 1.463,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
