PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DA SEC.DA SAUDE.
CFE LIC. MD PREGÃO PRES.Nº 08/2022.APÓLICE 0015 0531 00 20437029
0,00
7.456,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DA SEC.DA SAUDE.
CFE LIC. MD PREGÃO PRES.Nº 08/2022.APÓLICE 0015 0531 00 20437029
7.456,44
24/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DA SEC.DA SAUDE.
CFE LIC. MD PREGÃO PRES.Nº 08/2022.APÓLICE 0015 0531 00 20437029
7.456,44
04/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 351/2025 - REF. FEVEREIRO/2025
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230
2.485,48
07/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 351/2025 - REF. MARÇO/2025
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230
1.242,74
04/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 351/2025 - REF. ABRIL/2025
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230
1.242,74
TOTAL
7.456,44
7.456,44
4.970,96
SALDO A PAGAR
2.485,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.