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Exercício: 2025
Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	351	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	SEGUROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DA SEC.DA SAUDE. CFE LIC. MD PREGÃO PRES.Nº 08/2022.APÓLICE 0015 0531 00 20437029	0,00	7.456,44

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DA SEC.DA SAUDE. CFE LIC. MD PREGÃO PRES.Nº 08/2022.APÓLICE 0015 0531 00 20437029	7.456,44
24/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS VEICULOS DA SEC.DA SAUDE. CFE LIC. MD PREGÃO PRES.Nº 08/2022.APÓLICE 0015 0531 00 20437029		7.456,44
04/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 351/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230			2.485,48
07/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 351/2025 - REF. MARÇO/2025 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230			1.242,74
04/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 351/2025 - REF. ABRIL/2025 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230			1.242,74
09/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 351/2025 - REF. MAIO/2025 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230			1.243,57
27/05/2025	Pagamento de Empenho 351/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.241,91
TOTAL		7.456,44	7.456,44	7.456,44
SALDO A PAGAR				0,00