| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3511 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA FÉRIAS 08 2025 | 0,00 | 5.616,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA FÉRIAS 08 2025 | 5.616,68 | ||
| 01/08/2025 | PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS 08/2025 | 5.616,68 | ||
| 07/08/2025 | Pagamento de Empenho 3511/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.616,68 | ||
| TOTAL | 5.616,68 | 5.616,68 | 5.616,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
