| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VANNI & VANNI LTDA |
| Número do empenho: | 3528 | Data de lançamento: | 01/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENRE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE JOGADORES PARA O CAMPEONATO DA AMZOP | 0,00 | 1.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENRE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE JOGADORES PARA O CAMPEONATO DA AMZOP | 1.050,00 | ||
| 01/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENRE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE JOGADORES PARA O CAMPEONATO DA AMZOP | 1.050,00 | ||
| 11/08/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3528/2025 VANNI & VANNI LTDA - 5752 | 1.050,00 | ||
| TOTAL | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
