Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VANNI & VANNI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3528 |
Data de lançamento: |
01/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Outros Serviços de Terceiros PJ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENRE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE JOGADORES PARA O CAMPEONATO DA AMZOP |
0,00 |
1.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENRE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE JOGADORES PARA O CAMPEONATO DA AMZOP |
1.050,00 |
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| 01/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENRE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE JOGADORES PARA O CAMPEONATO DA AMZOP |
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1.050,00 |
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| 11/08/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3528/2025
VANNI & VANNI LTDA - 5752 |
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1.050,00 |
| TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
