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Última atualização realizada em 10/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: DOIS P COMUNIÇÃO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3530	Data de lançamento:	01/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa:	Serviços de veículação de avisos e noticias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE CHAMADAS INSTITUCIONAIS NO MÊS DE JULHO DE 2025. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL. CFM DISPENSA Nº 56 E PROCESSO Nº 68	0,00	950,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE CHAMADAS INSTITUCIONAIS NO MÊS DE JULHO DE 2025. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL. CFM DISPENSA Nº 56 E PROCESSO Nº 68	950,00
01/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFE/98;		950,00
08/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3530/2025 DOIS P COMUNIÇÃO LTDA - 1634			950,00
TOTAL		950,00	950,00	950,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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