| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RUDINEI SANTOS DE QUEVEDO |
| Número do empenho: | 3542 | Data de lançamento: | 03/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DEVIDO AO GASTO QUE O SERVIDOR TEVE PELA AQUISIÇÃO DE UMA PLACA PARA O CAMINHÃO CARGO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPÓNSAVEL | 0,00 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DEVIDO AO GASTO QUE O SERVIDOR TEVE PELA AQUISIÇÃO DE UMA PLACA PARA O CAMINHÃO CARGO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPÓNSAVEL | 330,00 | ||
| 03/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DEVIDO AO GASTO QUE O SERVIDOR TEVE PELA AQUISIÇÃO DE UMA PLACA PARA O CAMINHÃO CARGO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPÓNSAVEL | 330,00 | ||
| 08/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3542/2025 RUDINEI SANTOS DE QUEVEDO - 4155 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
