Nome do Credor: FERNANDA DE FáTIMA MOURA AZEREDO BRIZOLLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3546
Data de lançamento:
03/08/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
35,00
03/08/2025
Conforme Recibo Nº 601;
35,00
TOTAL
35,00
35,00
0,00
SALDO A PAGAR
35,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
