Nome do Credor: JOATAN ELIEZER PEREIRA BRIZOLLA DE FREITAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
355
Data de lançamento:
24/01/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS AR CONDICIO
NADOS E REVISÃO DAS LUZES DOS VEICULOS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR
CFE AUTORIZAÇÃO.
SPRINTER PLACAS JAZOF22 R$ 200,00.
SPRINTER PLACAS JBP1H63 R$ 200,00.
SPRINTER PLACAS IZZ6B20 R$ 200,00.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS AR CONDICIO
NADOS E REVISÃO DAS LUZES DOS VEICULOS DE USO DO TRANSP. ESCOLAR
CFE AUTORIZAÇÃO.
SPRINTER PLACAS JAZOF22 R$ 200,00.
SPRINTER PLACAS JBP1H63 R$ 200,00.
SPRINTER PLACAS IZZ6B20 R$ 200,00.
600,00
24/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 14; 17; 18;
600,00
05/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 355/2025
JOATAN ELIEZER PEREIRA BRIZOLLA DE FREITAS - 5543
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
