Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 52729245 GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3554 |
Data de lançamento: |
03/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS E MAQUINARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS CFE LIC. PREGÃO ELET. Nº04/2025. |
0,00 |
1.063,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS E MAQUINARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS CFE LIC. PREGÃO ELET. Nº04/2025. |
1.063,00 |
|
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| 03/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/174; |
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1.063,00 |
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| 12/08/2025 |
Pagamento de Empenho 3554/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.063,00 |
| TOTAL |
1.063,00 |
1.063,00 |
1.063,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
