| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3560 | Data de lançamento: | 03/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFER. À AQUISIÇÃO DE 02 UND DE PNEUS NOVOS– DESTINADOS À SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS DESGASTADOS DA VAN DA SEC. DE SAUDE DE PLACA JCI9E91, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DOS PACIENTES ADEQUADA DO SERVIÇO PÚBLICO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESP. | 0,00 | 1.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFER. À AQUISIÇÃO DE 02 UND DE PNEUS NOVOS– DESTINADOS À SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS DESGASTADOS DA VAN DA SEC. DE SAUDE DE PLACA JCI9E91, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA DOS PACIENTES ADEQUADA DO SERVIÇO PÚBLICO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESP. | 1.140,00 | ||
| 03/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/127840; REF. EMPENHO 3560/2025 44 - BELLENZIER PNEUS LTDA | 1.140,00 | ||
| 29/09/2025 | Pagamento de Empenho 3560/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.140,00 | ||
| TOTAL | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
