| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAVIMENTAÇÃO ENGECON LTDA |
| Número do empenho: | 3564 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATA- ÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE OBRA COMUM DE ENG.P/ EXECUÇÃO DE PAVIMEN- TAÇÃO C/ PEDRAS IRREGUR CALÇAMENTO EM TRECHOS RUAS 15 DE NOVEMBRO E RUA 21 DE ABRIL TOTALIZANDO 8.650,00 MT2 CFE CONVENIO Nº BASE LEGAL PROC. LICIT. CONC. ELETR. Nº 02/2024 PROCESSO Nº 50/2024. | 0,00 | 720.781,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATA- ÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE OBRA COMUM DE ENG.P/ EXECUÇÃO DE PAVIMEN- TAÇÃO C/ PEDRAS IRREGUR CALÇAMENTO EM TRECHOS RUAS 15 DE NOVEMBRO E RUA 21 DE ABRIL TOTALIZANDO 8.650,00 MT2 CFE CONVENIO Nº BASE LEGAL PROC. LICIT. CONC. ELETR. Nº 02/2024 PROCESSO Nº 50/2024. | 720.781,99 | ||
| 03/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2; REF. EMPENHO 3564/2025 5585 - PAVIMENTAÇÃO ENGECON LTDA | 155.822,37 | ||
| 26/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3564/2025 - REF. SETEMBRO/2025 PAVIMENTAÇÃO ENGECON LTDA - 5585 | 155.822,37 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº e/6; REF. EMPENHO 3564/2025 5585 - PAVIMENTAÇÃO ENGECON LTDA | 100.374,88 | ||
| 13/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3564/2025 - REF. NOVEMBRO/2025 PAVIMENTAÇÃO ENGECON LTDA - 5585 | 100.374,88 | ||
| TOTAL | 720.781,99 | 256.197,25 | 256.197,25 | |
| SALDO A PAGAR | 464.584,74 | |||
