Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE OBRA
COMUM DE ENG.P/ EXECUÇÃO DE PAVIMEN-
TAÇÃO C/ PEDRAS IRREGUR CALÇAMENTO EM TRECHOS RUAS 15 DE NOVEMBRO E RUA 21 DE ABRIL TOTALIZANDO 8.650,00 MT2
CFE CONVENIO Nº
BASE LEGAL PROC. LICIT. CONC. ELETR.
Nº 02/2024 PROCESSO Nº 50/2024. |
720.781,99 |
|
|
| 03/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2;
REF. EMPENHO 3564/2025
5585 - PAVIMENTAÇÃO ENGECON LTDA |
|
155.822,37 |
|
| 26/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3564/2025 - REF. SETEMBRO/2025
PAVIMENTAÇÃO ENGECON LTDA - 5585 |
|
|
155.822,37 |
| 03/11/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/6;
REF. EMPENHO 3564/2025
5585 - PAVIMENTAÇÃO ENGECON LTDA |
|
100.374,88 |
|
| 13/11/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3564/2025 - REF. NOVEMBRO/2025
PAVIMENTAÇÃO ENGECON LTDA - 5585 |
|
|
100.374,88 |
| 03/12/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº se/11;
REF. EMPENHO 3564/2025
5585 - PAVIMENTAÇÃO ENGECON LTDA |
|
283.857,60 |
|
| 09/12/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3564/2025 - REF. DEZEMBRO/2025
PAVIMENTAÇÃO ENGECON LTDA - 5585 |
|
|
283.857,60 |
| 23/12/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/14;
REF. EMPENHO 3564/2025
5585 - PAVIMENTAÇÃO ENGECON LTDA |
|
70.964,40 |
|
| 30/12/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3564/2025 - REF. DEZEMBRO/2025
PAVIMENTAÇÃO ENGECON LTDA - 5585 |
|
|
70.964,40 |
| TOTAL |
720.781,99 |
611.019,25 |
611.019,25 |
| SALDO A PAGAR |
109.762,74 |
