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Exercício: 2025
Nome do Credor: PAVIMENTAÇÃO ENGECON LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3564	Data de lançamento:	04/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATA- ÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE OBRA COMUM DE ENG.P/ EXECUÇÃO DE PAVIMEN- TAÇÃO C/ PEDRAS IRREGUR CALÇAMENTO EM TRECHOS RUAS 15 DE NOVEMBRO E RUA 21 DE ABRIL TOTALIZANDO 8.650,00 MT2 CFE CONVENIO Nº BASE LEGAL PROC. LICIT. CONC. ELETR. Nº 02/2024 PROCESSO Nº 50/2024.	0,00	720.781,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF CONTRATA- ÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE OBRA COMUM DE ENG.P/ EXECUÇÃO DE PAVIMEN- TAÇÃO C/ PEDRAS IRREGUR CALÇAMENTO EM TRECHOS RUAS 15 DE NOVEMBRO E RUA 21 DE ABRIL TOTALIZANDO 8.650,00 MT2 CFE CONVENIO Nº BASE LEGAL PROC. LICIT. CONC. ELETR. Nº 02/2024 PROCESSO Nº 50/2024.	720.781,99
03/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/2; REF. EMPENHO 3564/2025 5585 - PAVIMENTAÇÃO ENGECON LTDA		155.822,37
26/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3564/2025 - REF. SETEMBRO/2025 PAVIMENTAÇÃO ENGECON LTDA - 5585			155.822,37
TOTAL		720.781,99	155.822,37	155.822,37
SALDO A PAGAR				564.959,62