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Exercício: 2025
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	357	Data de lançamento:	24/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 06 DIARIAS P/ O SR. PREF. MUNIC. NA CAP.FEDERAL DE 09 A 15 DE FEVEREIRO POR OCASIÃO D PARTICIPAR DE ENCON- TRO DE PREFEITOS E TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AOS MINISTERIOS E GABINETOS DOS DEPUTADOS CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	9.730,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 06 DIARIAS P/ O SR. PREF. MUNIC. NA CAP.FEDERAL DE 09 A 15 DE FEVEREIRO POR OCASIÃO D PARTICIPAR DE ENCON- TRO DE PREFEITOS E TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AOS MINISTERIOS E GABINETOS DOS DEPUTADOS CFE AUTORIZAÇÃO.	9.730,92
24/01/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 06 DIARIAS P/ O SR. PREF. MUNIC. NA CAP.FEDERAL DE 09 A 15 DE FEVEREIRO POR OCASIÃO D PARTICIPAR DE ENCON- TRO DE PREFEITOS E TRATAR ASSUNTOS MUNIC. JUNTO AOS MINISTERIOS E GABINETOS DOS DEPUTADOS CFE AUTORIZAÇÃO.		9.730,92
05/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 357/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403			9.730,92
TOTAL		9.730,92	9.730,92	9.730,92
SALDO A PAGAR				0,00