| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GORGES E GORGES LTDA |
| Número do empenho: | 3570 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE ROTINAS DAS ATIVIDADES DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. | 0,00 | 998,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE ROTINAS DAS ATIVIDADES DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL. | 998,40 | ||
| 01/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/15745; REF. EMPENHO 3570/2025 4894 - GORGES E GORGES LTDA | 998,40 | ||
| 02/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3570/2025 GORGES E GORGES LTDA - 4894 | 998,40 | ||
| TOTAL | 998,40 | 998,40 | 998,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
