Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MAQBRAS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3575 |
Data de lançamento: |
04/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Outros Serviços de Terceiros PJ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
7 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 63,7 HRS DE MOTONIVELADORA, COM OPERADOR. CFM PREGÃO 7/2025 E PROCESSO 57/2025 |
0,00 |
25.813,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 63,7 HRS DE MOTONIVELADORA, COM OPERADOR. CFM PREGÃO 7/2025 E PROCESSO 57/2025 |
25.813,62 |
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| 04/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/5208; |
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25.813,62 |
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| 04/08/2025 |
ERRO VALOR |
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-25.813,62 |
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| 04/08/2025 |
ERRO NO VALOR |
-25.813,62 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
