| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
| Número do empenho: | 3582 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Manutenção Rede de Abastecimento de água | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇÃO DE MÃO DE OBRA RELACIONADO AO CONCERTO DOS QUADROS DE COMANDO DAS BOMBAS DE AGUA DA ESSQUINA MARTINS, ESQUINA BONITA, BARRO PRETO, LINHA PROGRESSO, LINHA BINELO E LINHA BRIZOLA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 0,00 | 4.365,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇÃO DE MÃO DE OBRA RELACIONADO AO CONCERTO DOS QUADROS DE COMANDO DAS BOMBAS DE AGUA DA ESSQUINA MARTINS, ESQUINA BONITA, BARRO PRETO, LINHA PROGRESSO, LINHA BINELO E LINHA BRIZOLA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. | 4.365,00 | ||
| 04/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/131; | 4.365,00 | ||
| 14/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3582/2025 MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENCH - 4816 | 4.365,00 | ||
| TOTAL | 4.365,00 | 4.365,00 | 4.365,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
