Nome do Credor: MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC
Dados do Empenho
Número do empenho:
3582
Data de lançamento:
04/08/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Manutenção Rede de Abastecimento de água
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇÃO DE MÃO DE OBRA RELACIONADO AO CONCERTO DOS QUADROS DE COMANDO DAS BOMBAS DE AGUA DA ESSQUINA MARTINS, ESQUINA BONITA, BARRO PRETO, LINHA PROGRESSO, LINHA BINELO E LINHA BRIZOLA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL.
0,00
4.365,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇÃO DE MÃO DE OBRA RELACIONADO AO CONCERTO DOS QUADROS DE COMANDO DAS BOMBAS DE AGUA DA ESSQUINA MARTINS, ESQUINA BONITA, BARRO PRETO, LINHA PROGRESSO, LINHA BINELO E LINHA BRIZOLA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL.
4.365,00
04/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/131;
4.365,00
14/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3582/2025
MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENCH - 4816
4.365,00
TOTAL
4.365,00
4.365,00
4.365,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
