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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3592	Data de lançamento:	04/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO	0,00	490,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO	490,00
04/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO		490,00
TOTAL		490,00	490,00	0,00
SALDO A PAGAR				490,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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