PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO E INSTALÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA INSTALADOS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO MUNICIPIO. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 68 E PROCESSO N° 84
0,00
5.068,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO E INSTALÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA INSTALADOS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO MUNICIPIO. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 68 E PROCESSO N° 84
5.068,40
04/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/921;
5.068,40
14/08/2025
Pagamento de Empenho 3595/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.068,40
TOTAL
5.068,40
5.068,40
5.068,40
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
