| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SPANAVELLO E SOARES |
| Número do empenho: | 3595 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 68 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO E INSTALÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA INSTALADOS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO MUNICIPIO. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 68 E PROCESSO N° 84 | 0,00 | 5.068,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO E INSTALÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA INSTALADOS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO MUNICIPIO. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 68 E PROCESSO N° 84 | 5.068,40 | ||
| 04/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/921; | 5.068,40 | ||
| 14/08/2025 | Pagamento de Empenho 3595/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.068,40 | ||
| TOTAL | 5.068,40 | 5.068,40 | 5.068,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
