| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TIM S A |
| Número do empenho: | 3596 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONIA CELULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGA CELULAR Nº 55 98477-0879 DE USO SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGA CELULAR Nº 55 98477-0879 DE USO SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 40,00 | ||
| 04/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE RECARGA CELULAR Nº 55 98477-0879 DE USO SEC. DA ASSIST. SOCIAL CFE AUTORIZAÇÃO. | 40,00 | ||
| 13/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3596/2025 TIM S A - 5270 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
