Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
360
Data de lançamento:
24/01/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
571,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃOD AS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL - SECRETARIA DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
571,25
24/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 010/213;
571,25
12/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 360/2025
MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 4776
571,25
TOTAL
571,25
571,25
571,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
