Nome do Credor: JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A
Dados do Empenho
Número do empenho:
3600
Data de lançamento:
04/08/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SEGUROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO SPRINTER PLACAS IZZ6B20 DE UNSO TRANSPORTE DE PACIENTES, MONTANTE DE 04 PARCELAS.
VENCIMENTO 18/08/2025 R$ 857,53.
AS DEMAIS 03 PARCELAS NO VALOR DE
R$ 857,55,. TODAS PARCELAS MENSAIS COM VENCIMENTOS P/ DIA 18 DO MÊS.
0,00
3.430,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO SPRINTER PLACAS IZZ6B20 DE UNSO TRANSPORTE DE PACIENTES, MONTANTE DE 04 PARCELAS.
VENCIMENTO 18/08/2025 R$ 857,53.
AS DEMAIS 03 PARCELAS NO VALOR DE
R$ 857,55,. TODAS PARCELAS MENSAIS COM VENCIMENTOS P/ DIA 18 DO MÊS.
3.430,18
04/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO SPRINTER PLACAS IZZ6B20 DE USO DA EDUCAÇÃO, MONTANTE DE 04 PARCELAS.
VENCIMENTO 18/08/2025 R$ 857,53.
AS DEMAIS 03 PARCELAS NO VALOR DE
R$ 857,55,. TODAS PARCELAS MENSAIS COM VENCIMENTOS P/ DIA 18 DO MÊS.
3.430,18
14/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3600/2025 - REF. AGOSTO/2025
JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A - 5336
857,53
TOTAL
3.430,18
3.430,18
857,53
SALDO A PAGAR
2.572,65
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
