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Última atualização realizada em 27/10/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3600 Data de lançamento: 04/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SEGUROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO SPRINTER PLACAS IZZ6B20 DE UNSO TRANSPORTE DE PACIENTES, MONTANTE DE 04 PARCELAS. VENCIMENTO 18/08/2025 R$ 857,53. AS DEMAIS 03 PARCELAS NO VALOR DE R$ 857,55,. TODAS PARCELAS MENSAIS COM VENCIMENTOS P/ DIA 18 DO MÊS. 0,00 3.430,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO SPRINTER PLACAS IZZ6B20 DE UNSO TRANSPORTE DE PACIENTES, MONTANTE DE 04 PARCELAS. VENCIMENTO 18/08/2025 R$ 857,53. AS DEMAIS 03 PARCELAS NO VALOR DE R$ 857,55,. TODAS PARCELAS MENSAIS COM VENCIMENTOS P/ DIA 18 DO MÊS. 3.430,18
04/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO SPRINTER PLACAS IZZ6B20 DE USO DA EDUCAÇÃO, MONTANTE DE 04 PARCELAS. VENCIMENTO 18/08/2025 R$ 857,53. AS DEMAIS 03 PARCELAS NO VALOR DE R$ 857,55,. TODAS PARCELAS MENSAIS COM VENCIMENTOS P/ DIA 18 DO MÊS. 3.430,18
14/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3600/2025 - REF. AGOSTO/2025 JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A - 5336 857,53
03/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3600/2025 - REF. SETEMBRO/2025 JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A - 5336 857,55
02/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3600/2025 - REF. OUTUBRO/2025 JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A - 5336 857,55
TOTAL 3.430,18 3.430,18 2.572,63
SALDO A PAGAR 857,55


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