| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 3601 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Gastos Não Computados nos 25% | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTÇÃO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFM PREGÃO Nº 01/2025 - PROCESSO Nº 01/2025 | 0,00 | 2.159,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTÇÃO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFM PREGÃO Nº 01/2025 - PROCESSO Nº 01/2025 | 2.159,64 | ||
| 04/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/2519; 002/2520; 002/2524; 002/2521; | 2.159,64 | ||
| 25/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3601/2025 SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA - 3236 | 2.159,64 | ||
| TOTAL | 2.159,64 | 2.159,64 | 2.159,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
