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Exercício: 2025
Nome do Credor: SPANAVELLO E SOARES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3602	Data de lançamento:	04/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	68 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INSTALÇÃO DO SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA INSTALADOS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO MUNICIPIO. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 68 E PROCESSO N° 84	0,00	2.420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE INSTALÇÃO DO SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA INSTALADOS NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO MUNICIPIO. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 68 E PROCESSO N° 84	2.420,00
04/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFE/423;		2.420,00
14/08/2025	Pagamento de Empenho 3602/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.420,00
TOTAL		2.420,00	2.420,00	2.420,00
SALDO A PAGAR				0,00