| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 3611 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO. CMF DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2025 E PROC. Nº 01/2025. REFERENTE AOS DIAS 07/08 E 08/08/2025 | 0,00 | 3.883,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO. CMF DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 01/2025 E PROC. Nº 01/2025. REFERENTE AOS DIAS 07/08 E 08/08/2025 | 3.883,22 | ||
| 04/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/2579; 002/2581; 002/2582; 002/2572; 002/2573; 002/2574; 002/2575; 002/2576; | 3.883,22 | ||
| 15/08/2025 | Pagamento de Empenho 3611/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.883,22 | ||
| TOTAL | 3.883,22 | 3.883,22 | 3.883,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
