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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3615	Data de lançamento:	04/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTENÇÃO DE TRABALHOS EM GRUPO DESENVOLVIDOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO. SOCIAL CFE PREGÃO ELETR.Nº02 / 2025	0,00	271,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ MANUTENÇÃO DE TRABALHOS EM GRUPO DESENVOLVIDOS PELA SEC. DE EDUCAÇÃO. SOCIAL CFE PREGÃO ELETR.Nº02 / 2025	271,96
04/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 002/2580;		271,96
15/08/2025	Pagamento de Empenho 3615/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			271,96
TOTAL		271,96	271,96	271,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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