| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SHOPPING DA MUSICA DE A D CARDOSO |
| Número do empenho: | 3617 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Fundo Munisipal da Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 67 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAOS DE MUSICA VISANDO A MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 67 E PROCESSO N° 83 | 0,00 | 3.265,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAOS DE MUSICA VISANDO A MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL. CFM DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 67 E PROCESSO N° 83 | 3.265,00 | ||
| 04/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/890; | 3.265,00 | ||
| 15/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3617/2025 SHOPPING DA MUSICA de A D Cardoso - 228 | 3.265,00 | ||
| TOTAL | 3.265,00 | 3.265,00 | 3.265,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
