Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
362
Data de lançamento:
24/01/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL E GRUPOS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
431,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL E GRUPOS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
431,75
24/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 010/215;
431,75
12/02/2025
Pagamento de Empenho 362/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
431,75
TOTAL
431,75
431,75
431,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
