| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 3624 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSITENCIA SOCIAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 01/2025 E PROCESSO N° 01/2025 | 0,00 | 218,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSITENCIA SOCIAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 01/2025 E PROCESSO N° 01/2025 | 218,96 | ||
| 04/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/2517; | 218,96 | ||
| 15/08/2025 | Pagamento de Empenho 3624/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 218,96 | ||
| TOTAL | 218,96 | 218,96 | 218,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
