PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSITENCIA SOCIAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 01/2025 E PROCESSO N° 01/2025
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218,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSITENCIA SOCIAL. CFM PREGÃO ELETRONICO N° 01/2025 E PROCESSO N° 01/2025
218,96
04/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2517;
218,96
15/08/2025
Pagamento de Empenho 3624/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
218,96
TOTAL
218,96
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218,96
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
