PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SEC. DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
59,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SEC. DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
59,99
04/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2549;
59,99
15/08/2025
Pagamento de Empenho 3626/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
59,99
TOTAL
59,99
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59,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
