| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BORBA ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 3628 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 71 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, ORÇAMENTOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA RELATIVOS À RECONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES EM CONCRETO ARMADO E COM AMPLIAÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO. CFM DISPENSA N 71 E PROCESSO N 87 | 0,00 | 12.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS, ORÇAMENTOS E SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA RELATIVOS À RECONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES EM CONCRETO ARMADO E COM AMPLIAÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO. CFM DISPENSA N 71 E PROCESSO N 87 | 12.900,00 | ||
| 04/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/73; | 12.900,00 | ||
| 15/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3628/2025 - REF. AGOSTO/2025 BORBA ENGENHARIA LTDA - 5116 | 4.300,00 | ||
| 29/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3628/2025 - REF. AGOSTO/2025 BORBA ENGENHARIA LTDA - 5116 | 4.300,00 | ||
| 30/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3628/2025 - REF. SETEMBRO/2025 BORBA ENGENHARIA LTDA - 5116 | 4.300,00 | ||
| TOTAL | 12.900,00 | 12.900,00 | 12.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
