| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 363 | Data de lançamento: | 24/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E MANUTENÇÃO DO IMOVEL CRAS. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIO DA ASSISTÊCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFM PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 0,00 | 2.014,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL CFM PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. | 2.014,71 | ||
| 24/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 010/216; | 2.014,71 | ||
| 12/02/2025 | Pagamento de Empenho 363/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.014,71 | ||
| TOTAL | 2.014,71 | 2.014,71 | 2.014,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
