Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3635
Data de lançamento:
04/08/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOS DE PRODUTOS HOSPITALARES ADQUIRIDOS AO DECORRER DO ANO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
4.556,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTOS DE PRODUTOS HOSPITALARES ADQUIRIDOS AO DECORRER DO ANO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
4.556,00
19/08/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/009785;
REF. EMPENHO 3635/2025
1647 - IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA
4.556,00
20/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3635/2025
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647
4.556,00
TOTAL
4.556,00
4.556,00
4.556,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
