PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AU MÊS DE JULHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL.
0,00
489,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AU MÊS DE JULHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL.
489,00
04/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AU MÊS DE JULHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL.
489,00
18/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3640/2025
VALDEMAR FLOR MOREIRA - 1260
489,00
TOTAL
489,00
489,00
489,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.