MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO C/ VEÍCULO PRÓPRIO ATÉ POA/RS PARA PART. DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA INLEGIS NOS DIAS 04 A 08/08. CFM LEI MUNICIPAL 654/2017 ART. 2º. CFM RELATÓRIO DA VIAGEM EM ANEXO.
0,00
1.117,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO C/ VEÍCULO PRÓPRIO ATÉ POA/RS PARA PART. DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA INLEGIS NOS DIAS 04 A 08/08. CFM LEI MUNICIPAL 654/2017 ART. 2º. CFM RELATÓRIO DA VIAGEM EM ANEXO.
1.117,90
04/08/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO C/ VEÍCULO PRÓPRIO ATÉ POA/RS PARA PART. DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA INLEGIS NOS DIAS 04 A 08/08. CFM LEI MUNICIPAL 654/2017 ART. 2º. CFM RELATÓRIO DA VIAGEM EM ANEXO.
1.117,90
21/08/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3644/2025
ADRIAN MORAES DE OLIVEIRA - 4357
1.117,90
TOTAL
1.117,90
1.117,90
1.117,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
