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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3647 Data de lançamento: 04/08/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SEGUROS
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO SPRINTER PLACAS JAZ0F22 DE UNSO TRANSPORTE DE ALUNOS, MONTANTE DE 04 PARCELAS. VENCIMENTO 20/08/2025 R$ 833,27. AS DEMAIS 03 PARCELAS NO VALOR DE R$ 833,28,. TODAS PARCELAS MENSAIS COM VENCIMENTOS P/ DIA 20 DO MÊS. 0,00 3.333,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO SPRINTER PLACAS JAZ0F22 DE UNSO TRANSPORTE DE ALUNOS, MONTANTE DE 04 PARCELAS. VENCIMENTO 20/08/2025 R$ 833,27. AS DEMAIS 03 PARCELAS NO VALOR DE R$ 833,28,. TODAS PARCELAS MENSAIS COM VENCIMENTOS P/ DIA 20 DO MÊS. 3.333,11
04/08/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SEGURO DO VEICULO SPRINTER PLACAS JAZ0F22 DE UNSO TRANSPORTE DE ALUNOS, MONTANTE DE 04 PARCELAS. VENCIMENTO 20/08/2025 R$ 833,27. AS DEMAIS 03 PARCELAS NO VALOR DE R$ 833,28,. TODAS PARCELAS MENSAIS COM VENCIMENTOS P/ DIA 20 DO MÊS. 3.333,11
20/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3647/2025 - REF. AGOSTO/2025 JS CORRETORA DE SEGUROS LTDA ESSOR SEGUROS S A - 5336 833,27
TOTAL 3.333,11 3.333,11 833,27
SALDO A PAGAR 2.499,84
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.