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Exercício: 2025
Nome do Credor: PLINIO DOS SANTOS VEZARO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3653	Data de lançamento:	04/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A REEMBOLSO FINANCEIRO QUE O SERVIDOR TEVE COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM JARDIM NO PREDIO DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMP. 3351 REEMPENHO DEVIDO CORREÇÃO DE RUBRICA	0,00	330,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A REEMBOLSO FINANCEIRO QUE O SERVIDOR TEVE COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM JARDIM NO PREDIO DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMP. 3351 REEMPENHO DEVIDO CORREÇÃO DE RUBRICA	330,00
04/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A REEMBOLSO FINANCEIRO QUE O SERVIDOR TEVE COM GASTOS DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM JARDIM NO PREDIO DA SEC. DA EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMP. 3351 REEMPENHO DEVIDO CORREÇÃO DE RUBRICA		330,00
19/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3653/2025 PLINIO DOS SANTOS VEZARO - 825			330,00
TOTAL		330,00	330,00	330,00
SALDO A PAGAR				0,00