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Última atualização realizada em 05/09/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3656	Data de lançamento:	04/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO DO FUNCIONARIO COM GASTOS COM CHAVEIRO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMPENHO 3105 DEVIDO CORREÇÃO DE RUBRICA.	0,00	58,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO DO FUNCIONARIO COM GASTOS COM CHAVEIRO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMPENHO 3105 DEVIDO CORREÇÃO DE RUBRICA.	58,00
04/08/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO DOS GASTOS QUE O SERVIDOR TEVE A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL. ESSE EMPENHO FOI ESTORNADO EMPENHO Nº 3105, DEVIDO CORREÇÃO DE RUBRICA.		58,00
19/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3656/2025 GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883			58,00
TOTAL		58,00	58,00	58,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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